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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028426
Monto de la Factura
₲ 37.060.000
Nro. de Orden de Pago
63318
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.875.145
IVA
₲ 3.369.091
Retención DNCP
₲ 130.720
Retención IVA
₲ 1.010.727
Retención Renta
₲ 1.010.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-203581
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.689.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.364.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES E INSUMOS PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap