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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010405
Nro. de Timbrado
15242325
Monto de la Factura
₲ 1.445.000
Nro. de Orden de Pago
121587
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.361.084
IVA
₲ 131.364
Retención DNCP
₲ 5.097
Retención IVA
₲ 39.409
Retención Renta
₲ 39.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
LCO 05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-190091
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.300.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.960.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375730
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal