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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004769
Nro. de Timbrado
15301705
Monto de la Factura
₲ 50.519.574
Nro. de Orden de Pago
123266
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.926.885
IVA
₲ 4.592.689
Retención DNCP
₲ 178.196
Retención IVA
₲ 1.377.807
Retención Renta
₲ 1.377.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
LCO 15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-195574
Monto Contrato
₲ 587.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.331.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.502.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379648
Nombre de la Licitación
Servicio de Diseño y Producción de Cartelería e Imágenes.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal