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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004439
Nro. de Timbrado
001-001-0004439
Monto de la Factura
₲ 14.667.635
Nro. de Orden de Pago
122569
Fecha de Orden de Pago
18-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.334.214
IVA
₲ 1.333.421
Retención DNCP
₲ 51.737
Retención IVA
₲ 400.026
Retención Renta
₲ 400.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
LCO 15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-195574
Monto Contrato
₲ 587.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.331.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.502.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379648
Nombre de la Licitación
Servicio de Diseño y Producción de Cartelería e Imágenes.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal