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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3506
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 4.331.545
Nro. de Orden de Pago
116523
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.768
IVA
₲ 393.777
Retención DNCP
₲ 15.279
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO N° 18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-195690
Monto Contrato
₲ 28.725.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.215.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.113.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferretería
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal