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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-9050
Nro. de Timbrado
14334869
Monto de la Factura
₲ 186.020.000
Nro. de Orden de Pago
117681
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.109.091
IVA
₲ 16.910.909
Retención DNCP
₲ 656.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
LCO 16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-196197
Monto Contrato
₲ 186.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.765.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.109.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379662
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal