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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000217
Nro. de Timbrado
14536842
Monto de la Factura
₲ 16.813.650
Nro. de Orden de Pago
1500014332
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.528.063
IVA
₲ 1.982.400
Retención DNCP
₲ 76.917
Retención IVA
₲ 594.720
Retención Renta
₲ 594.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.230
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
PR/DL N° 248/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-198560
Monto Contrato
₲ 228.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.297.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.045.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENVASES PARA ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar