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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000529
Nro. de Timbrado
15333018
Monto de la Factura
₲ 37.707.000
Nro. de Orden de Pago
1500017083
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.484.001
IVA
₲ 3.427.909
Retención DNCP
₲ 133.003
Retención IVA
₲ 1.028.373
Retención Renta
₲ 1.028.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
PR/DL N° 248/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-198560
Monto Contrato
₲ 228.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.297.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.045.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENVASES PARA ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar