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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000419
Nro. de Timbrado
14536842
Monto de la Factura
₲ 11.912.800
Nro. de Orden de Pago
1500016166
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.210.486
IVA
₲ 1.082.982
Retención DNCP
₲ 42.020
Retención IVA
₲ 324.895
Retención Renta
₲ 324.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
PR/DL N° 248/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-198560
Monto Contrato
₲ 228.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.297.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.045.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENVASES PARA ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar