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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000223
Nro. de Timbrado
1456842
Monto de la Factura
₲ 5.956.400
Nro. de Orden de Pago
1500014652
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.605.244
IVA
₲ 541.491
Retención DNCP
₲ 21.010
Retención IVA
₲ 162.447
Retención Renta
₲ 162.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.252
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
PR/DL N° 248/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-198560
Monto Contrato
₲ 228.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.297.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.045.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENVASES PARA ALCOHOL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar