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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
14618403
Monto de la Factura
₲ 352.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500015752
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.248.000
IVA
₲ 32.000.000
Retención DNCP
₲ 1.241.600
Retención IVA
₲ 9.600.000
Retención Renta
₲ 9.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Aditivos y Colorantes S.R.L.
RUC
80077432-9
Número de Contrato
PR/DL N° 1390/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-204356
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.689.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.248.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLORANTES LÍQUIDOS PARA GASOLINAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar