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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087543
Nro. de Timbrado
15343007
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
1500017211
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.599.221
IVA
₲ 540.909
Retención DNCP
₲ 20.987
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 162.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
PR DL N° 1541/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-210462
Monto Contrato
₲ 5.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.944.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.599.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Instrumentos Médicos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar