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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002505
Nro. de Timbrado
16063236
Monto de la Factura
₲ 299.997.987
Nro. de Orden de Pago
1500020967
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.311.742
IVA
₲ 27.272.544
Retención DNCP
₲ 1.058.175
Retención IVA
₲ 8.181.763
Retención Renta
₲ 8.181.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
PR DL N° 1517/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-210215
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.733.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.311.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401077
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN FIAT 619 HIDRANTE DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar