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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003677
Nro. de Timbrado
15387241
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500017000
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.636.250
IVA
₲ 7.500.000
Retención DNCP
₲ 291.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 2.250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
PR DL N° 1539/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-210398
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.427.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.636.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Instrumentos Médicos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar