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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1705/1708/1709
Nro. de Timbrado
14634352
Monto de la Factura
₲ 161.454.500
Nro. de Orden de Pago
1500013403
Fecha de Orden de Pago
03-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.936.022
IVA
₲ 14.677.682
Retención DNCP
₲ 569.494
Retención IVA
₲ 4.303.305
Retención Renta
₲ 4.303.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 142.374
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
PR/DL N° 247/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-198407
Monto Contrato
₲ 243.084.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.396.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.631.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar