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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000300
Nro. de Timbrado
11448709
Monto de la Factura
₲ 272.050.000
Nro. de Orden de Pago
1194
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.561.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 210.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-121520
Monto Contrato
₲ 272.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.701.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE TUBOS Y COLUMNAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu