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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Nro. de Timbrado
11442601
Monto de la Factura
₲ 340.469.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.961.547
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.903
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA MARIA VARELA DUARTE
RUC
4511332-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-131627
Monto Contrato
₲ 340.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.630.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.988.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315790
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DR. CECILIO BAEZ
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu