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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Nro. de Timbrado
11605881
Monto de la Factura
₲ 202.900.000
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.928.771
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.229
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-123124
Monto Contrato
₲ 202.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.850.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu