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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001440
Nro. de Timbrado
13263707
Monto de la Factura
₲ 27.335.000
Nro. de Orden de Pago
17638
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.230.867
IVA
₲ 2.475.533
Retención DNCP
₲ 104.133
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-174260
Monto Contrato
₲ 27.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.230.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana