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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Nro. de Timbrado
13382079
Monto de la Factura
₲ 25.001.900
Nro. de Orden de Pago
16890
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.910.984
IVA
₲ 2.264.634
Retención DNCP
₲ 90.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-178009
Monto Contrato
₲ 91.389.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.387.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.083.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana