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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Nro. de Timbrado
13744101
Monto de la Factura
₲ 13.370.000
Nro. de Orden de Pago
17099
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.282.450
IVA
₲ 934.768
Retención DNCP
₲ 37.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-178009
Monto Contrato
₲ 91.389.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.387.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.083.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana