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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000043
Nro. de Timbrado
13442220
Monto de la Factura
₲ 392.747.458
Nro. de Orden de Pago
17821
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.291.285
IVA
₲ 35.026.480
Retención DNCP
₲ 1.406.173
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80092768-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-175067
Monto Contrato
₲ 744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.697.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.054.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana