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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 170.175.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.292.473
IVA
₲ 15.470.455
Retención DNCP
₲ 600.254
Retención IVA
₲ 4.641.137
Retención Renta
₲ 4.641.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190500
Monto Contrato
₲ 170.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.292.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu