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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011329
Nro. de Timbrado
15448186
Monto de la Factura
₲ 8.413.489
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.924.894
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.677
Retención IVA
₲ 229.459
Retención Renta
₲ 229.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
09/20
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191517
Monto Contrato
₲ 132.150.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.142.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.468.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379232
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu