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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013212
Nro. de Timbrado
13779018
Monto de la Factura
₲ 25.001.700
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
16-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.549.783
IVA
₲ 2.272.882
Retención DNCP
₲ 88.188
Retención IVA
₲ 681.864
Retención Renta
₲ 681.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-188739
Monto Contrato
₲ 29.282.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.282.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.582.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377134
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro