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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.063
IVA
₲ 370.909
Retención DNCP
₲ 14.391
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 111.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190503
Monto Contrato
₲ 4.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.843.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu