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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013416/13415
Nro. de Timbrado
13779018
Monto de la Factura
₲ 68.730.000
Nro. de Orden de Pago
4647
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.738.661
IVA
₲ 6.248.182
Retención DNCP
₲ 242.429
Retención IVA
₲ 1.874.455
Retención Renta
₲ 1.874.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-189397
Monto Contrato
₲ 68.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.738.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa