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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010802
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 23.168.700
Nro. de Orden de Pago
9695
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.823.230
IVA
₲ 2.106.245
Retención DNCP
₲ 81.722
Retención IVA
₲ 631.874
Retención Renta
₲ 631.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190239
Monto Contrato
₲ 79.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.473.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.967.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378380
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFÉRICOS, CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia