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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009904
Nro. de Timbrado
14830052
Monto de la Factura
₲ 3.250.500
Nro. de Orden de Pago
11637
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.049.705
IVA
₲ 88.650
Retención DNCP
₲ 11.466
Retención IVA
₲ 88.649
Retención Renta
₲ 88.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.030
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190239
Monto Contrato
₲ 79.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.473.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.967.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378380
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFÉRICOS, CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia