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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004327
Monto de la Factura
₲ 63.379.400
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.379.400
IVA
Retención DNCP
₲ 225.861
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
37/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-33698
Monto Contrato
₲ 63.379.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.605.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.379.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales