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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001317/8
Monto de la Factura
₲ 43.582.057
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.582.057
IVA
Retención DNCP
₲ 155.311
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-44229
Monto Contrato
₲ 43.582.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.737.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.582.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas