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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004066
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
12-07-2012
Fecha Emisión Cheque
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.813.564
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 15.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-25434
Monto Contrato
₲ 333.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.875.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206795
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos para Casa Matriz, Fililales y Centro de Adiestramiento en Servicio Ad referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas