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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-332
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
1885
Fecha de Orden de Pago
16-02-2012
Fecha Emisión Cheque
16-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-35670
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.710.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212941
Nombre de la Licitación
Cableado de Red
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales