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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017327
Monto de la Factura
₲ 15.128.300
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.128.300
IVA
Retención DNCP
₲ 53.912
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
083
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-44226
Monto Contrato
₲ 15.128.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.128.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas