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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 46.429.014
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
18-11-2011
Fecha Emisión Cheque
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.429.014
IVA
Retención DNCP
₲ 165.456
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-27242
Monto Contrato
₲ 128.094.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.315.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.859.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213366
Nombre de la Licitación
Techado de Estacionamiento
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales