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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3416
Monto de la Factura
₲ 82.700.000
Nro. de Orden de Pago
70637
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.700.000
IVA
Retención DNCP
₲ 294.713
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29207
Monto Contrato
₲ 82.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.640.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.346.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales