- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.936
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-44232
Monto Contrato
₲ 3.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.642.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.630.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas