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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19693
Monto de la Factura
₲ 97.721.125
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
02-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.721.125
IVA
Retención DNCP
₲ 348.243
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29206
Monto Contrato
₲ 97.721.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.000.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.652.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales