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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-034061/74
Monto de la Factura
₲ 103.914.600
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
23-12-2011
Fecha Emisión Cheque
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.914.600
IVA
Retención DNCP
₲ 407.345
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-36564
Monto Contrato
₲ 103.914.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.321.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.914.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas