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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000407/9
Monto de la Factura
₲ 22.690.980
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.690.980
IVA
Retención DNCP
₲ 80.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-44228
Monto Contrato
₲ 22.690.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.771.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.690.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas