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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3479
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1239
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-33110
Monto Contrato
₲ 471.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.645.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.966.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213126
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y Relojes Marcadores
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales