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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18149
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
70632
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 76.618
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29205
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.022.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.946.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales