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Datos del Pago
Nro. de Factura
4370
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
21519
Fecha de Orden de Pago
02-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.981
IVA
Retención DNCP
₲ 101.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-35346
Monto Contrato
₲ 117.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.540.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.120.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill