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Datos del Pago
Nro. de Factura
53686
Monto de la Factura
₲ 277.000
Nro. de Orden de Pago
11783
Fecha de Orden de Pago
05-11-2012
Fecha Emisión Cheque
05-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.422
IVA
Retención DNCP
₲ 987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-36191
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.231.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.544.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214081
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMCO Y GESTION DE EVENTOS-Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill