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Datos del Pago
Nro. de Factura
2377
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. de Orden de Pago
21821
Fecha de Orden de Pago
16-12-2011
Fecha Emisión Cheque
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.940
IVA
Retención DNCP
₲ 90.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-35207
Monto Contrato
₲ 25.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.865.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill