- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000370
Nro. de Timbrado
12333823
Monto de la Factura
₲ 23.428.831
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.280.392
IVA
₲ 2.129.894
Retención DNCP
₲ 83.492
Retención IVA
₲ 638.968
Retención Renta
₲ 425.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-140492
Monto Contrato
₲ 257.717.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.717.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.084.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo