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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000565
Nro. de Timbrado
12688711
Monto de la Factura
₲ 4.001.817
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.655
IVA
₲ 363.802
Retención DNCP
₲ 14.261
Retención IVA
₲ 109.141
Retención Renta
₲ 72.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-140492
Monto Contrato
₲ 257.717.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.717.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.084.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo