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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 13.744.700
Nro. de Orden de Pago
40027
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.070.960
IVA
₲ 1.249.518
Retención DNCP
₲ 48.981
Retención IVA
₲ 374.855
Retención Renta
₲ 249.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
021-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-71980
Monto Contrato
₲ 301.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.401.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.922.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap