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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0463932
Monto de la Factura
₲ 17.652.250
Nro. de Orden de Pago
41002
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.786.969
IVA
₲ 1.604.750
Retención DNCP
₲ 62.906
Retención IVA
₲ 481.425
Retención Renta
₲ 320.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
052-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-76012
Monto Contrato
₲ 211.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.370.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251881
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos quimicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap