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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0036415
Monto de la Factura
₲ 35.266.000
Nro. de Orden de Pago
42789
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.537.325
IVA
₲ 3.206.000
Retención DNCP
₲ 125.675
Retención IVA
₲ 961.800
Retención Renta
₲ 641.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
052-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-76012
Monto Contrato
₲ 211.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.370.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251881
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos quimicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap